4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 10/04/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
15
4339/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal - GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
226,7600
4,41
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
51
4318/000-2017       
1.116,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TENSOR CORREIA DENTADA
Vl.Total:
238,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
238,00
2 - CORREIA DENTADA
79,90
UN
1,0000
79,90
3 - Aquisição de: POLIA. DO MOTOR
129,20
UN
1,0000
129,20
4 - ALAVANCA. MUDANÇA DE MARCHA - PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
669,80
UN
1,0000
669,80
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
71
234/003-2017       
0,00
10.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro - MAR/17 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
10.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.680,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
71
238/003-2017       
0,00
2.670,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro - REF. PARTE DO 
TA - MAR/17 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.670,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
10.680,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
53
4317/000-2017       
100,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DA CORREIA DENTADA E TENSOR - PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
100,44
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
33,48
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/026-2017       
0,00
10.207,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO(10/04/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
10.207,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.207,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/027-2017       
0,00
146.766,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MARÇO/2017 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 C.E.F.
Vl.Total:
146.766,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
146.766,78
3836/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
49.204.274/0001-91
77
4336/000-2017       
220,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA MODELO DASM 10T - 25 x 33 azul - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
220,00
Un.:
SV
Quantidade:
200,0000
1,10
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
90
4338/000-2017       
24.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal - FINANÇAS
Vl.Total:
24.200,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
5.487,5300
4,41
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
102
197/004-2017       
0,00
3.829,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE DEBITO PARCELADO COM INSS PARC. 41/60 - BANCO DO BRASIL - C/C 5.103-9 BC 1119
Vl.Total:
3.829,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.829,58
133/2016
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
136
4167/001-2017       
0,00
44.793,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Iluminação Publica, conforme itens descritos relação anexa. 
- 3ª MEDIÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Vl.Total:
44.793,88
Un.:
%
Quantidade:
8,3900
5.338,01
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
157
4340/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
226,7600
4,41
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal - TRÂNSITO
3724/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
216
4328/000-2017       
1.530,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
60,00
2 - Aquisiçao de: VELA
90,00
UN
5,0000
18,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
60,00
UN
2,0000
30,00
4 - PARTIDA COMPLETA
150,00
UN
1,0000
150,00
5 - JOGO DE JUNTAS
60,00
UN
1,0000
60,00
6 - CORRENTE
132,60
UN
2,0000
66,30
7 - SABRE
340,00
UN
2,0000
170,00
8 - KIT DIAFRAGMA
73,50
UN
2,0000
36,75
9 - BOMBA DE OLEO
154,00
UN
1,0000
154,00
10 - COROA 3/8 - 7
200,00
UN
5,0000
40,00
11 - Aquisição de: ANEL - MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA HUQSVARNA 61 - SERV. MUNICIPAIS
150,00
UN
3,0000
50,00
3720/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
216
4329/000-2017       
20,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 20W50 - MANUTENÇÃO DO GERADOR MONO 4T - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
20,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
20,00
3720/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
216
4330/000-2017       
1.730,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
30,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
30,00
2 - Aquisiçao de: VELA
90,00
UN
5,0000
18,00
3 - CAPACITOR
260,00
UN
1,0000
260,00
4 - JOGO DE JUNTAS
40,00
UN
1,0000
40,00
5 - BOBINA
150,00
UN
1,0000
150,00
6 - CAXIMBO DA BOBINA
30,00
UN
1,0000
30,00
7 - CARENAGEM
80,00
UN
1,0000
80,00
8 - RETRATIL COMPLETO
300,00
UN
2,0000
150,00
9 - CARBURADOR
400,00
UN
2,0000
200,00
10 - Aquisição de: ANEL
100,00
UN
2,0000
50,00
11 - CABEÇOTE - MANUTENÇÃO DO GERADOR MONO 4T - SERV. MUNICIPAIS
250,00
UN
1,0000
250,00
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
295
1743/000-2017 - 01
-507,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº1743/0-2017
Vl.Total:
-507,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
-507,91
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
288
4319/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
226,7600
4,41
3870/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
4323/000-2017       
777,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL - FRASCO 1 LITRO.
Vl.Total:
138,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
1,38
2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL - FRASCO 2 LITROS.
359,00
FR
100,0000
3,59
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - DETERGENTE LÍQUIDO - FRASCO 500ML
108,50
FR
70,0000
1,55
4 - ESPONJA DUPLA FACE
49,30
UN
85,0000
0,58
5 - SABÃO EM PÓ - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
122,50
UN
35,0000
3,50
3867/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
333
4327/000-2017       
375,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado 
númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - PARA USO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
375,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
37,50
13739/2016
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
336
152/000-2017 - 01
-1.434,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 152/0-2017 - MOTIVO: RESCISÃO DE CONTRATO
Vl.Total:
-1.434,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.434,34
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
325
3462/001-2017       
0,00
2.987,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE GLICEMIA
Vl.Total:
709,59
Un.:
SV
Quantidade:
109,0000
6,51
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
2.030,19
SV
177,0000
11,47
3 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE 
- MAR/17 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
248,00
SV
50,0000
4,96
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
925/003-2017       
0,00
23.050,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
158,60
Un.:
SV
Quantidade:
61,0000
2,60
2 - EXAME DE FOSFORO
18,18
SV
9,0000
2,02
3 - EXAME DE GLICEMIA
4.596,06
SV
706,0000
6,51
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
2.489,41
SV
583,0000
4,27
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
332,00
SV
83,0000
4,00
6 - EXAME DE URINA TIPO I
346,84
SV
58,0000
5,98
7 - EXAME DE ACIDO URICO
1.218,00
SV
348,0000
3,50
8 - EXAME DE UREIA
1.491,00
SV
426,0000
3,50
9 - EXAME DE SODIO
549,50
SV
157,0000
3,50
10 - EXAME DE POTASSIO
619,50
SV
177,0000
3,50
11 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
9.889,00
SV
550,0000
17,98
12 - EXAME DE BETA HCG
109,34
SV
22,0000
4,97
13 - EXAME DE AMILASE
13,93
SV
7,0000
1,99
14 - EXAME DE BILIRRUBINAS
49,75
SV
25,0000
1,99
15 - EXAME DE MAGNESIO
3,98
SV
2,0000
1,99
16 - EXAME DE UROCULTURA
1.151,06
SV
134,0000
8,59
17 - EXAME PROTEINURIA 24H - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REF. MAR/17 - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
14,04
SV
4,0000
3,51
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
2056/002-2017       
0,00
33.076,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
Vl.Total:
16.906,78
Un.:
SV
Quantidade:
1.474,0000
11,47
2 - EXAME DE URINA TIPO I
8.407,88
SV
1.406,0000
5,98
3 - EXAME DE CREATININA
1.795,50
SV
513,0000
3,50
4 - EXAME DE TGO
1.267,00
SV
362,0000
3,50
5 - EXAME DE TGP
1.421,00
SV
406,0000
3,50
6 - EXAME DE UROCULTURA
3.247,02
SV
378,0000
8,59
7 - EXAME DE MICROALBUMINÚRIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS - PERÍODO 
ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
31,36
SV
7,0000
4,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3872/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
337
4324/000-2017       
2.375,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM INTERMUNICIPAIS - REGISTRO / PARIQUERA-AÇU
Vl.Total:
1.187,50
Un.:
SV
Quantidade:
250,0000
4,75
2 - PASSAGEM INTERMUNICIPAIS - PARIQUERA-AÇU / REGISTRO - PARA USO NA UBS CENTRO À SERVIÇO 
SOCIAL NA ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS NAS CONSULTAS/EXAMES NO HRLB/AME NO CENTRO DE 
REABILITAÇÃO LUCY MONTORO E CONFORME A SOLICITAÇÃO DA GUIA AGENDADA EM PARIQUERA-AÇU, 
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.187,50
SV
250,0000
4,75
3874/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.362.857/0001-09
438
4321/000-2017       
1.967,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HEAD BLOCK: Confeccionado em espuma injetada impermeável, com tirantes de fixação para a testa e 
queixo com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido.
Vl.Total:
201,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
100,75
2 - CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE: (Tirantes) equipamento confeccionado em nylon resistente de 50 mm 
como fecho em nylon injetado de rápida abertura com material especial para raio-x sem a necessidade de 
retirar do paciente, nas cores preta, amarela e vermelha.
310,00
UN
20,0000
15,50
3 - COBERTOR TÉRMICO PARA RESGATE: Embalado individualmente e com tamanho aproximado de 210 x 140 
cm, que reflete o calor do corpo e protege dis raios solaresm além de também servir de proteção contra o 
vento e a chuva.
427,00
UN
100,0000
4,27
4 - MOCHILA TIPO SAMU: Confeccionada em tecido nylon 600 com revestimento tipo Izo-manta, forro interno 
na cor cinza em Nylon 70, bolso interno com fechamento em zíper e dispositivos em elásticos para guarda de 
materiais. Tamanho aproximado: 44 x 38 x 18
372,00
UN
4,0000
93,00
5 - BANDAGEM TRIANGULAR: Confeccionada em tecido cru, lavável, em formato triangular (100x100x140cm), 
possui indicação de utilização universal.
387,50
UN
50,0000
7,75
6 - PROTETOR DE EVISCERAÇÃO: Confeccionado em 100% polietileno (PE) virgem, de baixa densidade com 
espessuras variadas entre 0,6/0, 10 micra; dobrado de forma prática para pronta utilização, embalado em 
envelope grau cirúrgico + filme Pet Poli (PP); esterilizado pelo processo de óxido de etileno, com validade de 
três anos. - PARA USO NO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
269,70
UN
30,0000
8,99
3874/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA 
SAUDE EI
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
26.084.230/0001-70
438
4322/000-2017       
2.793,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE TALA PARA RESGATE: Confeccionada em EVA, indicado para utilização em imobilização provisória 
no resgate e transporte de vitímas de acidentes. Possuem cinco diferentes tamanhos: PP, P, M, G e GG.
Vl.Total:
933,60
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
38,90
2 - PRANCHA LONGA: Cofeccionada em fibra de polietileno, com formato quadrado capacidade para sustentar 
pessoas com até 150 kg. Medidas aproximadas: 1,85m x 0,44m x 0,04m. Peso aproximado: 6 kg. - PARA USO 
DO SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
1.860,00
UN
6,0000
310,00
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
416
926/003-2017       
0,00
586,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
180,40
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
36,08
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
205,50
SV
5,0000
41,10
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - PERÍODO 
ESTIMADO DE 06 MESES - MAR/17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
200,60
SV
5,0000
40,12
3871/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
80.227.796/0001-59
416
4320/000-2017       
1.425,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM INTERMUNICIPAIS - REGISTRO / PARIQUERA-AÇU
Vl.Total:
712,50
Un.:
SV
Quantidade:
150,0000
4,75
2 - PASSAGEM INTERMUNICIPAIS - PARIQUERA-AÇU / REGISTRO - PARA USO NO SETOR DE AMBULÂNCIA NO 
APOIO A COBERTURA AOS USUÁRIOS NAS CONSULTAS/EXAMES NO HRLB/AME E CONFORME SOLICITAÇÃO 
DA GUIA AGENDADA EM PARIQUERA-AÇU, DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 - SAÚDE
712,50
SV
150,0000
4,75
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
465
2165/000-2017 - 01
-75,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº2165/0-2017
Vl.Total:
-75,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-75,00
3434/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
440
4033/000-2017 - 01
-3.700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4033/0-2017 - MOTIVO: EMPRESA ESTÁ COM PROBLEMAS NA CONTA BANCÁRIA
Vl.Total:
-3.700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.700,00
3875/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA - 
EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
06.013.305/0001-14
498
4325/000-2017       
805,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CURCUITO IMPRESSO MONTÃO MESTRE
Vl.Total:
777,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
777,40
2 - CABO DE ALIMENTAÇÃO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
27,80
UN
1,0000
27,80
3881/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA - 
EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
06.013.305/0001-14
502
4326/000-2017       
1.215,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CAMARA FRIA - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.215,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.215,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
624
203/002-2017       
0,00
3.315,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. MARIA ZILDA - em regime de comodato.
Vl.Total:
255,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
255,00
2 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. JOSÉ DA SILVA MACEDO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
3 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE LOURDES IMACULADA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
4 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE EDELEIZA S. MORATO - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
5 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CECÍLIA SANTANA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
6 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. ROGÉRIO GERALDO VIEIRA - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
7 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ARAPONGAL LESTE - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
8 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ESC. MARIA CLARA MACHADO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
9 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE KIYOSHI SEIMARU - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
10 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CARMEM HELENA PACHECO NOGUEIRA - em 
regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
11 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - EMEB PREF. PROF. JOSÉ MENDES - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
12 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
13 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SEÇÃO TÉCNICA DE ALIMENTO ESCOLAR (COZINHA 
PILOTO) - em regime de comodato. - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
255,00
MÊS
1,0000
255,00
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
709
4337/000-2017       
6.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.360,5400
4,41
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
711
651/003-2017       
0,00
25.083,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE JAN A JUL/2017 - 
REF. MAR/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
25.083,08
Un.:
UN
Quantidade:
2.092,0000
11,99
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
714
1038/001-2017       
0,00
28.106,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO. DE FECHAMENTO LATERAL EM GRADES NO CCI. - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
28.106,19
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
28.106,19
3898/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
721
4334/000-2017       
271,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PALIO ATTRACT FSO 9222; I/GM CLASSIC DBA 9450; PALIO WEEKEND BVZ 6463; 
VOLKSWAGEM GOL FAF 6431 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
271,36
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
67,84
3915/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
721
4335/000-2017       
141,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - VEÍCULOS IMP GM C20 BRZ 7719; RENAULT MASTER FURGÃO FRM 4136 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
141,62
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
70,81
3839/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
56.642.960/0001-00
746
4342/000-2017       
328,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLCHAO DE SOLTEIRO - ACERTO DO EMPENHO 4130/0 - CNPJ DA MATRIZ - C/C 30.870-6 BB - 
Vl.Total:
328,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
164,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
ASSISTÊNCIA
287/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
747
462/000-2017 - 01
-629,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 462/0-2017 - MOTIVO: FOI COTADO MELHOR PREÇO EM INTERNET VIA RÁDIO
Vl.Total:
-629,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
-629,30
3900/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
735
4332/000-2017       
135,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - GOL GEF 6020; CDV 1353 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
135,68
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
67,84
3899/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
728
4333/000-2017       
407,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - VEÍCULOS GOL DBA 9415, UNO MILLE EHE 7174, UNO MILLE EHE 7184, GOL DBA 2096, 
GOL DBA 2099, GOL DBA 2098 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
407,04
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
67,84
3840/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
56.642.960/0001-00
748
4341/000-2017       
344,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMA DE SOLTEIRO - ACERTO DO EMPENHO 4131/0 - CNPJ MATRIZ - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
344,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
172,00
3897/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
759
4331/000-2017       
135,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - VEÍCULO CORSA WIND DBA 2068 E PALIO WEEKEND EHE 7300 - FMDCA
Vl.Total:
135,68
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
67,84
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
834
4315/000-2017       
89,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA FQA 3473 - ESPORTES
Vl.Total:
89,25
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
834
4316/000-2017       
45,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA FQA 3473 - ESPORTES
Vl.Total:
45,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
45,90
5074/2016
Pregão Presencial
LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE 
EVENTOS
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
13.427.736/0001-92
837
1941/002-2017       
0,00
8.985,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados.
Modalidade: Futebol
Categoria: Amador Masculino – 1ª Divisão
Tempo de Jogo: 40X40
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - PARA USO DE SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
8.985,80
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
449,29
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
839
4343/000-2017       
60,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2996/2017 REF. A COMPRA DE CILINDRO PARA 
SUBSTITUIÇÃO NA IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
REGISTRO, 13 de Abril de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
7
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125